由于采用的是VF04批量开票的模式，经常有同学问“这张发票开票不成功，看下咋回事”这个问题，简单记录下，下次再有人问就直接发链接给她，避免一遍遍重复这类问题的解答。 

VF04开票的时候，由于报表设计的原因，如果开票发生错误，并不会在VF04开票清单界面提示具体的报错信息，只是亮红灯说开票不成功，这时候掌握基本的自查套路是很有必要的。

SAP开销售发票时，如果未产生系统发票就报错，可以用VF01单独开一下，然后如下图所示查看日志，日志里会有具体的报错原因。

如果是已经产生系统发票，但是产生会计凭证的时候报错，VF02试一下点击如下图所示绿色旗子，状态栏会提示具体的报错信息。

通常，开销售发票报错原因有单据或者客户代码正在被别人使用、主数据错误、账期已关闭这三类问题。